| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160462 |
18.8.2016 |
jokel, tyč |
Spoj-Ocel |
17537452 |
36,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605115 |
13.6.2016 |
tesnenie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605126 |
13.6.2016 |
rukoväť |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160589 |
27.5.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606315 |
30.6.2016 |
uhlová brúska |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
345,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16077 |
21.4.2016 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1608901 |
26.10.2016 |
náradie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
107,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160910 |
21.4.2016 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000041 |
27.5.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000047 |
13.6.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100420 |
19.8.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100555 |
13.9.2016 |
kamenivo 0/2 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100677 |
22.11.2016 |
kamenivo 0/63 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100827 |
19.12.2016 |
kamenivo 63/90 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
100,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1610229 |
16.3.2016 |
zvárací drôt, nožnice, manometer |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161028 |
1.2.2017 |
tyč Fe |
Spoj-Ocel |
1737452 |
358,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161034 |
15.12.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
322,79 EUR |
