Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 119036 | 30.12.2019 | servisný zásah NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 687,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020069 | 25.2.2020 | ND šroub kolový, matica kolového šroubu | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020279 | 23.7.2020 | ND na NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 184,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021398 | 22.7.2021 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 2 778,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022436 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 228,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021187 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 15,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022110 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019317 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Zigová Bibiána | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019070 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Zmeko Martin | 36,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025167 | 30.4.2025 | uloženie odpadu | Zmeko Martin | 69,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 170300 | 19.6.2017 | svetlo, dopravné značenie | Značky, s.r.o. | 43931111 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015174 | 25.5.2015 | odvoz odpadu | Znachor Branislav | 5,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019434 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Znachor Branislav | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022552 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Znachor Branislav | 33,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023354 | 28.8.2023 | odvoz odpadu VK | Znachor Branislav | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023498 | 16.10.2023 | dovoz a zapožičanie predajných stánkov | Znachor Branislav | 327,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024387 | 17.9.2024 | dovoz a zapožičanie stánkov | Znachor Branislav | 262,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012358 | 16.8.2012 | Drvenie drevnej hmoty | ZO SZZ 1533 | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022718 | 9.1.2023 | spotreba vody | ZO Šášnatá | 196,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023693 | 25.12.2023 | spotreba vody | ZO Šášnatá | 106,90 EUR |
