| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014144 |
14.4.2014 |
výlep plagátov |
Autoškola Maja |
33445796 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5283693658 |
9.2.2015 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287765976 |
9.3.2015 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291781914 |
1.4.2015 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295885961 |
11.5.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5304258469 |
13.7.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015333 |
24.8.2015 |
drvenie bioodpadu |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321219610 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5325485862 |
11.12.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329770771 |
18.1.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057286 |
25.2.2016 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342640826 |
21.4.2016 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016321 |
16.8.2016 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5425803921 |
31.10.2017 |
tel.hovory - Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430244441 |
8.12.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434605571 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020419 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020487 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020639 |
28.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
28,80 EUR |
