Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023691 | 18.12.2023 | valec kola | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1804904 | 18.6.2018 | čistič skla, olej | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016212 | 14.6.2016 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 19.7.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 29,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021204 | 24.5.2021 | odvoz odpadu VK | Šípoš Vladimír | 29,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024562 | 11.11.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025220 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025599 | 10.11.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012196 | 16.5.2012 | Dovoz dreva | Kovačovic Peter | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015369 | 25.8.2015 | tyč k dopravnej značke | Pilek Jozef, Ing. | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 19.7.2019 | dovoz vody | Černák Lukáš | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5312709156 | 2.9.2015 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025003 | 27.1.2025 | ND gumový vankúš | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 29,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022730 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023707 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025429 | 27.8.2025 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534312189 | 19.11.2019 | telekom.služby, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018183 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 29,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021020 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Gašparíková Katarína | 29,24 EUR |
