| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022069 |
21.3.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025085 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025142 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025214 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025337 |
1.8.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025417 |
11.9.2025 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025551 |
13.10.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025659 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026043 |
2.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026092 |
30.3.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026157 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026215 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900005 |
19.2.2019 |
vruty, skrutky, matice, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
29,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020758 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025028 |
27.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111406382 |
17.10.2014 |
viazací stroj |
ITSK Henrich Sonnenschein |
37212931 |
29,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015144 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015284 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Klimáček Michal |
|
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000033429 |
20.8.2019 |
hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016578 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
29,59 EUR |
