| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025756 |
26.1.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5316955206 |
26.10.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021129 |
25.3.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
29,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800052 |
15.5.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024305 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620661 |
12.4.2012 |
CYKY-J, CSA-SIF |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026032 |
16.2.2026 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024661 |
30.12.2024 |
spotreba el. energie na tržnici |
Lániková Antónia |
43679773 |
29,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019246 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
29,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702002288 |
10.5.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023218 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu |
Pašková Katarína |
|
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025407 |
21.7.2025 |
spinač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015109 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
29,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021625 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021164 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vanek Vladimír |
|
29,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048189962 |
1.7.2015 |
kluč vidlicový |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021678 |
1.12.2021 |
konektor na osvetlenie |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
29,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024392 |
17.9.2024 |
dovoz vody |
Hargašová Sara |
|
29,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013130 |
22.5.2013 |
Odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
29,93 EUR |
