Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1-6 10.12.2010 Dodatok 1-6 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.1.2011 Zmluva na zber šatstva REVENGE a.s. 44882033   
Detail Objednávka vyšlá 2011001 2.1.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  1 755,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská GORDP003ZGYH 5.1.2011 Dodávka programového vybavenia : ETS, GRAMIS GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens 36849553  1 794,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7301888484 18.1.2011 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  188,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111000417 18.1.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  1 755,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000001 21.1.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  957,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001 21.1.2011 Príprava a tlač kalendárov vývozu separovaného zberu a odpadu Branislav Moňok 41038321  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032011 21.1.2011 Monitorovanie skládok Palčekové a Dragoňova dolina AQUA-GEO, s. r. o. 44156537  544,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011045 21.1.2011 Členský príspevok Združenie organizácií verejných prác SR   332,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110001 21.1.2011 Oprava vozidla Albera Slovensko s. r. o. 44010834  1 852,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000013 21.1.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  857,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110006 21.1.2011 Náhradné diely Minarikovci s. r. o. 36334146  69,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000005 21.1.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  307,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 102000054 28.1.2011 Renovácia Toner HP ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  101,33 EUR 
Detail Faktúra došlá Z1501/2010-2110100829 28.1.2011 Dodávka elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  5 746,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000020 1.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  493,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110011 1.2.2011 Náhradné diely Minarikovci s. r. o. 36334146  37,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110040 1.2.2011 Oprava automobilu VIDLIČKA, s. r. o. 34148078  340,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011002 1.2.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 033,62 EUR