| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012429 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012430 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
502,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
24.9.2012 |
Oprava rozhlasu na ul. Mierovej |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012434 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Began Oto |
|
34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012435 |
24.9.2012 |
Smeťová nádoba |
Tipsport |
36436861 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012436 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Hučko Ján |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012438 |
24.9.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012439 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
339,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012440 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Lužná Jarmila |
|
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012441 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
24.9.2012 |
Vývoz skla |
Obec Hrachovište |
00311626 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012443 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
REFORMATA spol. s.r.o. |
35728167 |
93,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012444 |
24.9.2012 |
Výkon nakladača |
Agroheat Viktor Černák |
44814101 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012445 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kulášik Mário |
|
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174240286 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174240284 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174140281 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
