Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5174240279 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5174240276 | 24.9.2012 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000234 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 721,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 24.9.2012 | Oplechovanie múrika na detskom ihrisku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 244,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/12 | 24.9.2012 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 21,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000239 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 923,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012699 | 24.9.2012 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. | 31698948 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000000246 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 363,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1085/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 900,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175697985 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638694 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175638799 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175632137 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175639744 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175637864 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/72 | 24.9.2012 | Odpad na recykláciu | Podolan Jozef | 3459617 | 512,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4075/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012050 | 24.9.2012 | Oprava prevodovej skrine MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 890,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000254 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272570163 | 24.9.2012 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR |
