| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012379 |
27.8.2012 |
Odvoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012380 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012381 |
27.8.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012382 |
27.8.2012 |
Za výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012383 |
27.8.2012 |
Zametanie vrchu Roh |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012384 |
27.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012385 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2012 |
27.8.2012 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2012 |
24.8.2012 |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012371 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012372 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Minarech Roman |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012373 |
23.8.2012 |
Dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012374 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012375 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012376 |
23.8.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013377 |
23.8.2012 |
Kosenie a zametanie spevnených plôch |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
162,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012378 |
23.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri čistení strešných zvodov OD |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
2 308,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201038 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1201036 |
23.8.2012 |
Preprava vozidla TREMO |
Andrej Kukuča TEMPORA |
44938187 |
93,60 EUR |
