| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012021 |
21.8.2012 |
Geodetické zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
17.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
153,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305651 |
17.8.2012 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741053821 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
71,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172166503 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172164389 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112072415 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123161 |
17.8.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2741053840 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012338 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 077,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012339 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
34,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012340 |
16.8.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012341 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu podľa zmluvy o vykonaní služieb |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012343 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012344 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
508,32 EUR |
