| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012299 |
12.7.2012 |
Odvoz vyseparované zložky dpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012300 |
12.7.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
318,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1442109923 |
12.7.2012 |
Pojazdná sedačka |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
88,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000153 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 182,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120271 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
REGENA spol. s. r. o. |
34108726 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020614 |
12.7.2012 |
Záhradkárské potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
30,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221071 |
12.7.2012 |
Autopotreby |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 236,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000144 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 144,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202004224 |
12.7.2012 |
Kancelárské potreby |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
79,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-2061/2012 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
34143955 |
74,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200199 |
12.7.2012 |
Náter autobusových zástaviek |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120051 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
298,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-1235/2012 |
12.7.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
281,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120059 |
12.7.2012 |
CMZ - osádzanie lavičiek a dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
476,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000161 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
957,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168705200 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703066 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
61,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168702213 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703647 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703252 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,81 EUR |
