| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012284 |
28.6.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
100,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012285 |
28.6.2012 |
Dovoz odpadu |
Horková Monika |
|
32,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012286 |
28.6.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012297 |
28.6.2012 |
Elektro |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
292,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012296 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
412,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
28.6.2012 |
Farby |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
200,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012293 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
893,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012295 |
28.6.2012 |
Predplatné mesačníka |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120028 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123125 |
28.6.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
85,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2012 |
28.6.2012 |
Dodatok 1 k zmluve o zab.zberu elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012279 |
20.6.2012 |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektiny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
20.6.2012 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
132,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012283 |
20.6.2012 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012284 |
20.6.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012285 |
20.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012288 |
20.6.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
45,07 EUR |
