| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012263 |
14.6.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
394,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
13.6.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012234 |
12.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Monika Hluchá |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012235 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012236 |
12.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012237 |
12.6.2012 |
Prenájom predajného stánku |
Sadloň Miroslav |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012238 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012239 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
483,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012240 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprava dažďových zvodov |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012242 |
12.6.2012 |
Dovoz štrku |
Kubalák Ján |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012243 |
12.6.2012 |
Prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
58,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012244 |
12.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 960,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012246 |
12.6.2012 |
Kosenie samozbernou kosačkou ISEKI |
Hladký Július |
|
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012276 |
6.6.2012 |
Úprava kolotoča |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012275 |
6.6.2012 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012261 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
6.6.2012 |
Poplatok za internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012258 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
64,12 EUR |
