| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201402 |
12.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400007 |
12.2.2014 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110022 |
12.2.2014 |
oprava auto dielov |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 978,65 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140006 |
12.2.2014 |
auto súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
380,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
640023 |
12.2.2014 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
136,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/001 |
12.2.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
234,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140001 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014023 |
10.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
534,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014028 |
10.2.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 113,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014029 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Viskup Ján |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014030 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Klimáčková Emília |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014031 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Manák Milan |
|
4,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
10.2.2014 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014033 |
10.2.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
30,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400011 |
10.2.2014 |
servis auta |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
108,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38529530 |
10.2.2014 |
spojovací materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
237,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24300641 |
10.2.2014 |
softwearový projekt |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34300100 |
10.2.2014 |
konzultácie, cestovné |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
117,00 EUR |
