| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00312 |
10.2.2014 |
moto diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237392978 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237389752 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237437342 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237386780 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237393631 |
10.2.2014 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237400099 |
10.2.2014 |
internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011403097 |
10.2.2014 |
elektrina |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000034 |
10.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 953,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136718 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136834 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136871 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136922 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136689 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136760 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136806 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136960 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136935 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114000737 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201401 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
