Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014019 | 4.2.2014 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014020 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014021 | 4.2.2014 | prevoz sklenených črepov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014022 | 4.2.2014 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014025 | 4.2.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014026 | 4.2.2014 | odvoz a likvidácia z Tesca | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 324,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 4.2.2014 | odvoz odpadu | Matejáková Viera | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132267 | 16.1.2014 | dopravné zrkadlo | Hakom s. r. o. | 36000124 | 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130099 | 16.1.2014 | stavebný material | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 498,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45122013 | 16.1.2014 | kamerový systém | Peter Vido Cio Systems | 30032946 | 1 196,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013211 | 16.1.2014 | plagátová plocha | Aluprojekt s.r.o. | 46847782 | 1 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301301899 | 16.1.2014 | elektro materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 77,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7031043 | 16.1.2014 | rašelina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 78,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300440 | 16.1.2014 | náhradné diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 125,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV130401 | 16.1.2014 | náradie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 129,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013110 | 16.1.2014 | náradie | ELEKTRO - Oleš Emil | 30870500 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130147 | 16.1.2014 | píla | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 869,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF130288 | 16.1.2014 | radiatory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13142 | 16.1.2014 | olejový radiátor | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 270,00 EUR |
