| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013566 |
10.1.2014 |
odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013657 |
10.1.2014 |
uloženie odpadu |
LLENTAB Slovakia, spol. s.r.o. |
44421303 |
5,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013568 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Hruška Rastislav |
|
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013569 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
15,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013571 |
10.1.2014 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
93,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013553 |
7.1.2014 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013554 |
7.1.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013555 |
7.1.2014 |
zimná údržba parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013556 |
7.1.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013557 |
7.1.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013558 |
7.1.2014 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
28,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013559 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013560 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
70,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013561 |
7.1.2014 |
reklamné zariadenia |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
211,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013563 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
445,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130063 |
7.1.2014 |
hygienické potreby, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13VF0808 |
7.1.2014 |
elektrospotrebiče |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
434,95 EUR |
