Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23214 | 7.1.2014 | kôš | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000488 | 7.1.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 321,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45213 | 7.1.2014 | motor po GO multicar | Milan Marčišák | 64318966 | 1 482,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132158 | 7.1.2014 | spomalovací retardér | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21401950 | 7.1.2014 | auto batéria | PRILLINGER Slovensko s. r. o. | 35721502 | 293,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131945 | 7.1.2014 | zvárací poloautomat | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF131953 | 7.1.2014 | zvárací sortiment | Vilbo s.r.o. | 46099930 | 486,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131079 | 7.1.2014 | stavebný materiál | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 970,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131080 | 7.1.2014 | plech | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 934,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000496 | 7.1.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 886,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa130146 | 7.1.2014 | čerpadlo | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 285,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000503 | 7.1.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 430,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013547 | 3.1.2014 | odvoz kameniva | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 9,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013546 | 3.1.2014 | osadenie svietidla | Dúbravčík Peter | 101,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013548 | 3.1.2014 | vývoz odpau | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 523,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013549 | 3.1.2014 | odvoz za vyseparované zložky odpadu | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013550 | 3.1.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 545,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013551 | 3.1.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 273,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013552 | 3.1.2014 | odvoz odpadu | Dunajčík Ivan | 33,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013389 | 3.1.2014 | odhlučnovače | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
