Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7756688449 | 3.1.2014 | telefón -volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3756688474 | 3.1.2014 | volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213111658 | 3.1.2014 | servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 951,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130111 | 3.1.2014 | systémové,webové služby | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131108 | 3.1.2014 | kvalifikácia vodičov | Autoškola Progres, spol. s.r.o. | 31433367 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130124 | 3.1.2014 | nemrznuca zmes | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41130022 | 3.1.2014 | zákonné poistenie | Mestský úrad | 00312002 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000481 | 3.1.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 446,49 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1 | 1.1.2014 | Dodatok č.1 | VEGO MARKETING s. r. o. | 45672695 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013534 | 23.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0759 | 19.12.2013 | elektro materiál | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 1 874,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131283 | 19.12.2013 | elektromateriál | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300424 | 19.12.2013 | auto diely | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 36,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5229985978 | 19.12.2013 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5229983371 | 19.12.2013 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5230031286 | 19.12.2013 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5229980771 | 19.12.2013 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5229987007 | 19.12.2013 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5229993106 | 19.12.2013 | telefon | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9711340867 | 19.12.2013 | rameno držiak | CHIRAGAL, s.r.o. | 36331741 | 240,00 EUR |
