| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102300368 |
19.12.2013 |
vŕtanie čapov |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
216,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632795 |
19.12.2013 |
svorka puzdro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130365 |
19.12.2013 |
elektro diely |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
250,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131850 |
19.12.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 266,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013234 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
675,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133243 |
19.12.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
571,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130015 |
19.12.2013 |
výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13208 |
19.12.2013 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 636,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3322527729 |
19.12.2013 |
záhradné potreby |
Spoločnosť Plus s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2013420 |
19.12.2013 |
kardan |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13120601 |
19.12.2013 |
záhradkárske potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
82,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013685 |
19.12.2013 |
reťaz |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130132 |
19.12.2013 |
skrutky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
19.12.2013 |
kábel |
FAFY s.r.o |
36796662 |
194,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000475 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
760,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013539 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
144,00 EUR |
