Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013540 | 19.12.2013 | uloženie zeminy | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013541 | 19.12.2013 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 510,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013542 | 19.12.2013 | príspevok za oddelený zber odpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 971,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013543 | 19.12.2013 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 22,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013544 | 19.12.2013 | práca na vianočných trhoch | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 302,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013545 | 19.12.2013 | uloženie zeminy | Podolan Jozef | 3459617 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1308166 | 18.12.2013 | pracovné pomôcky | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 70,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41130014 | 18.12.2013 | energie | Mestký úrad | 00312002 | 680,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90118624 | 18.12.2013 | vytýčenie telekomunikačných sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90118623 | 18.12.2013 | vytýčenie telekomunikačných sietí | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 739,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130069 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 277,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321973 | 18.12.2013 | auto diely | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 506,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 18.12.2013 | pneuservis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 79,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352013 | 18.12.2013 | čistiace prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380000045 | 18.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 800,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000455 | 18.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 826,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302006132 | 18.12.2013 | tonere | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 86,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38525535 | 18.12.2013 | auto sortiment | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 116,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10512352 | 18.12.2013 | preprava odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,01 EUR |
