Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13VF0715 | 18.12.2013 | elektro veci | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 480,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/021 | 17.12.2013 | elektromateriál | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 81,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013346 | 17.12.2013 | odlučovače | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130321 | 17.12.2013 | elektromateriál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 205,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91093551 | 17.12.2013 | chemické látky | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 178,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300381 | 17.12.2013 | moto príslušenstvo | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 145,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/75 | 17.12.2013 | stavebné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 352,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/74 | 17.12.2013 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 048,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801130385 | 17.12.2013 | stavebné práce | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 3 326,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801130384 | 17.12.2013 | stavebné práce | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 66 165,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/181 | 17.12.2013 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 112,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133206 | 17.12.2013 | refundácia mzdy | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 442,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4305924 | 17.12.2013 | práca | Západoslovenská energetika, a. s. | 35823551 | 141,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0755707892 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4755707908 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632611 | 17.12.2013 | elektromateriál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 44,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10132435 | 17.12.2013 | kurz obluhy strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130055 | 17.12.2013 | maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 60,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130103 | 17.12.2013 | auto potreby | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 561,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310131690 | 17.12.2013 | zber odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 629,85 EUR |
