| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6131208 |
17.12.2013 |
auto diely |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
143,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000434 |
17.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
512,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442154271 |
17.12.2013 |
auto tekutiny |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
148,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
17.12.2013 |
tematická pracovná cesta |
ZOVP |
30810833 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113105891 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201330 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
17.12.2013 |
stojany |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
571,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300237 |
17.12.2013 |
auto kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300236 |
17.12.2013 |
auto oprava |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300242 |
17.12.2013 |
STK kontrola |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
95,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130013 |
17.12.2013 |
Oprava auta |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000439 |
17.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512/13 |
17.12.2013 |
spojovací materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
87,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/13 |
17.12.2013 |
zámočnícke práce |
Pribiš Miroslav |
|
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013533 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
150,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013535 |
16.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
240,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013536 |
16.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
578,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130066 |
16.12.2013 |
dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
2 062,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130067 |
16.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
612,67 EUR |
