Faktúra č. DF2023083
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | DF2023083 |
| Predmet : | kooperačné práce-brzdový bubon, opracovanie |
| Partner: | TECHSERVIS s.r.o. |
| IČO: | 36312011 |
| Adresa: | Trenčianska 17, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
| Dátum daňovej povinnosti: | 20.2.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti: | 6.3.2023 |
| Dátum zaplatenia: | 6.3.2023 |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2023 |
| Cena s DPH: | 96,00 EUR |
Previazané dokumenty:
