| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020001 |
6.2.2020 |
odpadové vody-preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020002 |
6.2.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020003 |
6.2.2020 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
661,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020004 |
6.2.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
787,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020005 |
6.2.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 244,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020006 |
6.2.2020 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020007 |
6.2.2020 |
energie- dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020008 |
6.2.2020 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020009 |
6.2.2020 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
78,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020010 |
6.2.2020 |
výbojka sodíková |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020011 |
6.2.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020012 |
6.2.2020 |
skrutky, podložky, hadice, zapožičanie vibračnej dosky |
Tomáš Dudík ToNel |
50422596 |
147,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020013 |
6.2.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
484,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020014 |
6.2.2020 |
popruh čierny |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020015 |
6.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 988,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020016 |
6.2.2020 |
pánt dverí na nakladač |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
20,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020017 |
6.2.2020 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
39,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020018 |
6.2.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020019 |
6.2.2020 |
pánt dverí |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
20,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020020 |
6.2.2020 |
aktualizácia programu Topset cintoríny |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
4,20 EUR |
