Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019549 | 31.1.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 084,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019550 | 31.1.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 378,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219114653 | 31.12.2019 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019551 | 31.12.2019 | použitie plošiny | UNISTAV VP, s.r.o. | 46916512 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019552 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019553 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 281,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019554 | 31.12.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 70,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019555 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 714,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019556 | 31.12.2019 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019557 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 6,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019558 | 31.12.2019 | odvoz stavebného odpadu | Popelka Kristián | 37,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019559 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Kubišová Marcela | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019560 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Kubovič Ladislav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019561 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Višňovský Ján | 8,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019562 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Redaj František | 32,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019563 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Zríniy Pavol | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019564 | 31.12.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Bohumil | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019565 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 694,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019566 | 31.12.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Unistav spol s r.o. | 31409539 | 100,00 EUR |
