| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
10.9.2024 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 390,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2024 |
26.8.2024 |
Dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo z 12.9.2008 - Kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024465 |
20.8.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024467 |
20.8.2024 |
verejné obstarávanie plynu |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
91,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024468 |
20.8.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024469 |
20.8.2024 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024470 |
20.8.2024 |
servis berlinga NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
606,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024471 |
20.8.2024 |
doručenie na adresu |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024472 |
20.8.2024 |
driver, programovanie, VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
203,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024473 |
20.8.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024474 |
20.8.2024 |
trubka hydraulická |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024475 |
20.8.2024 |
el.energia, VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024476 |
20.8.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024477 |
20.8.2024 |
ZŤP zámok |
METALIA a.s. |
31379486 |
493,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024478 |
20.8.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
114,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024479 |
20.8.2024 |
filtre |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
45,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024480 |
20.8.2024 |
žiarovky, SD kábl. pások |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
151,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024481 |
20.8.2024 |
ND na traktor. kosu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 348,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024482 |
20.8.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 911,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024483 |
20.8.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 567,36 EUR |
