| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022203 |
12.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
214,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022204 |
12.5.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022205 |
12.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022206 |
12.5.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
344,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022208 |
12.5.2022 |
batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022210 |
12.5.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022211 |
12.5.2022 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 779,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022212 |
12.5.2022 |
ND na ihriská |
Kameník Miroslav |
520102815 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022213 |
12.5.2022 |
termostat |
ELBYT PLUS |
35062452 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022214 |
12.5.2022 |
odobratie odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
92,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
4.5.2022 |
Oprava MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
133 304,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2022 |
3.5.2022 |
Stavebné práce - Opravy MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022172 |
29.4.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022173 |
29.4.2022 |
odpadový plast |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 259,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022174 |
29.4.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 342,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022175 |
29.4.2022 |
ND na opravy |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
79,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022176 |
29.4.2022 |
odvoz kontajnera |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022177 |
29.4.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 398,75 EUR |
