| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
4.10.2019 |
stravné lístky za mesiac september 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 727,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019405 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019406 |
25.9.2019 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019407 |
25.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019408 |
25.9.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019409 |
25.9.2019 |
odobratie kovového odpadu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
652,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019410 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Slovák Peter |
|
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011947747 |
24.9.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011947748 |
24.9.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011949559 |
24.9.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011949558 |
24.9.2019 |
el.energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901301 |
24.9.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 220,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900027 |
24.9.2019 |
ND, skrutky, podložky, ložisko |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
143,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002372 |
24.9.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 400,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019506 |
24.9.2019 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
402,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119089479 |
24.9.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101 |
24.9.2019 |
opravy a ND na kosačky a krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901350 |
24.9.2019 |
ND na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
289,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901387 |
24.9.2019 |
predradník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
519,22 EUR |
