| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
29.11.2022 |
Chladič na MAN, brzdové obloženia, brzdové platničky. |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
893,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022034 |
28.11.2022 |
Predĺženia ventilov nákladných vozidiel |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022680 |
25.11.2022 |
plyn skleník, ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022666 |
25.11.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
352,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022667 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
997,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022668 |
25.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
263,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022669 |
25.11.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022670 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022671 |
25.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022683 |
24.11.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022684 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
41,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022685 |
24.11.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022686 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022687 |
24.11.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 448,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022688 |
24.11.2022 |
el.energia, str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022689 |
24.11.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022690 |
24.11.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
412,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022691 |
24.11.2022 |
el. energia parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022692 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022693 |
24.11.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
