Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019022 16.10.2019 Dodávka viazacieho a iného materiálu Arboeko s.r.o. 27926826  841,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019021 4.10.2019 stravné lístky za mesiac september 2019 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 727,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019405 25.9.2019 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Lukáč Miroslav   99,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019406 25.9.2019 dovoz materiálu Koštial Ján   41,63 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019407 25.9.2019 dovoz vody cisternou GEOstatik a.s. 31589057  74,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019408 25.9.2019 druhotné suroviny: papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  399,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019409 25.9.2019 odobratie kovového odpadu 3R Group, s.r.o. 47005211  652,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019410 25.9.2019 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Slovák Peter   131,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011947747 24.9.2019 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011947748 24.9.2019 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011949559 24.9.2019 el.energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011949558 24.9.2019 el.energia, 351 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101901301 24.9.2019 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 220,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900027 24.9.2019 ND, skrutky, podložky, ložisko HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  143,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 19002372 24.9.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 400,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019506 24.9.2019 odlučovač ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749  402,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 119089479 24.9.2019 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 515,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 190101 24.9.2019 opravy a ND na kosačky a krovinorezy Gestor H, s. r. o. 36337501  563,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911901350 24.9.2019 ND na verejné osvetlenie ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  289,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911901387 24.9.2019 predradník na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  519,22 EUR