Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022401 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Vagačová Marta | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022402 | 15.8.2022 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 186,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022403 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022404 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 640,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022405 | 15.8.2022 | dovoz vody | Vlasák Peter | 51,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022406 | 15.8.2022 | dovoz vody | Sameková Silvia | 44,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022407 | 15.8.2022 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 47,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022408 | 15.8.2022 | dovoz vody | Spustová Zuzana | 171,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022409 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 458,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022410 | 15.8.2022 | dovoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 133,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022411 | 15.8.2022 | dovoz vody | Maďarová Zdenka | 77,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022412 | 15.8.2022 | kosenie areálu | PVD | 00167878 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022413 | 15.8.2022 | použitie plošiny | ghstudio s.r.o. | 36274381 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022414 | 15.8.2022 | dotriedenie plastov | RECobal s.r.o. | 447257997 | 394,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022415 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 296,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022416 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 818,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022417 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022418 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 674,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022419 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Chrastinová Alena | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022420 | 15.8.2022 | dovoz vody | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 198,90 EUR |
