| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023090 |
20.3.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023069 |
16.3.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
983,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023070 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023071 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
626,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023072 |
16.3.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023073 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023074 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023075 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023076 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
46,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023077 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny , polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023078 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
159,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023079 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023080 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023081 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023082 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023083 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023084 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023085 |
16.3.2023 |
odvoz stavebného odpadu |
Kuhajdová Alena |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023086 |
16.3.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu na základe objednávky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
651,00 EUR |
