| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020546 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020547 |
24.11.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020548 |
24.11.2020 |
el.energia, vyučtov. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
217,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020549 |
24.11.2020 |
el.energia, vyučtov. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
331,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020550 |
24.11.2020 |
klzáky do teleskopického výložníka na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
472,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020551 |
24.11.2020 |
previdelné odborné prehliadky VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020552 |
24.11.2020 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
952,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020553 |
24.11.2020 |
vyúčtovanie plynu skleník |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
90,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020556 |
24.11.2020 |
plastová krytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
30,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020557 |
24.11.2020 |
výbojka sodíková 50W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020558 |
24.11.2020 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. |
26933195 |
596,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020559 |
24.11.2020 |
výmena povrchu ihriska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020562 |
24.11.2020 |
náklady na realizáciu verejného obstarávanie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
1 194,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020563 |
24.11.2020 |
spracovanie tatrapack |
PRG Recycling Germany GmbH |
25154 |
327,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020564 |
24.11.2020 |
sklápač vozidlo Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020565 |
24.11.2020 |
pneumatiky, NM 697 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
312,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020566 |
24.11.2020 |
autopoťahy Berlingo NM 155 BL |
AK autopoťahy |
52806103 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020568 |
24.11.2020 |
ND avia |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
410,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020569 |
24.11.2020 |
manipulácia obaly z papiera a lepenky |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
132,00 EUR |
