| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019119 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Okrucký Dušan |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019121 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019122 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019123 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019124 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Uhrov Iveta |
|
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019125 |
24.5.2019 |
prace na príprave jarných trhov 12.4.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
568,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019127 |
24.5.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019128 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019130 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
265,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019131 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
256,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019132 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019133 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
498,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
24.5.2019 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
50,40 EUR |
