| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
3.9.2021 |
stravné lístky za august |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021410 |
25.8.2021 |
aktualizácia údajov citylight.net |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021411 |
25.8.2021 |
zhodnotenie odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
145,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021412 |
25.8.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021413 |
25.8.2021 |
el. revízie VO, skleník, fermentor, lis |
EL-DO |
17656273 |
247,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021414 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
510,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021415 |
25.8.2021 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
448,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021416 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021417 |
25.8.2021 |
materiál na zateplenie DS, hmoždiny, profil Al, roh Al, |
PULZ Myjava SK s.r.o. |
52961958 |
692,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021418 |
25.8.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 172,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021419 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021420 |
25.8.2021 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021421 |
25.8.2021 |
ventilátor |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
139,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021422 |
25.8.2021 |
zmluvná pokuta k palubnej jednotke |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021423 |
25.8.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021424 |
25.8.2021 |
poistkový odpínač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021425 |
25.8.2021 |
zlava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-190,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021426 |
25.8.2021 |
zľava PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
-93,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021427 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021428 |
25.8.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
