Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022203 12.5.2022 el.energia VO ZSE Energia a.s. 36677281  214,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022204 12.5.2022 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022205 12.5.2022 spotreba plynu SPP, a.s. 35815256  117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022206 12.5.2022 servis NM 155 BL AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  344,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022207 12.5.2022 materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  67,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022208 12.5.2022 batéria PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  348,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022209 12.5.2022 čistenie kanalizácie verejné WC Súrovský Miroslav 43949665  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022210 12.5.2022 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022211 12.5.2022 obrubník cestný TRIAL s.r.o. 31425038  1 779,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022212 12.5.2022 ND na ihriská Kameník Miroslav 520102815  49,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022213 12.5.2022 termostat ELBYT PLUS 35062452  17,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022214 12.5.2022 odobratie odpadu SLOVITRANS s.r.o. 44945744  92,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022010 4.5.2022 Oprava MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 COLAS Slovakia a.s. 31651402  133 304,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2022 3.5.2022 Stavebné práce - Opravy MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 COLAS Slovakia a.s. 31651402   
Detail Faktúra došlá DF2022172 29.4.2022 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022173 29.4.2022 odpadový plast ecorek Slovensko s.r.o. 31358951  2 259,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022174 29.4.2022 prípravné práce k stavbe Oleksandr Markovych 53800494  1 342,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022175 29.4.2022 ND na opravy Michal Hruška MET AGRO 35242574  79,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022176 29.4.2022 odvoz kontajnera ecorek Slovensko s.r.o. 31358951  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022177 29.4.2022 prípravné práce k realizácii stavby Luchynets Ivan 54222231  1 398,75 EUR