Faktúra č. 570170083
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 570170083 |
| Predmet : | servis Tremo |
| Partner: | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
| IČO: | 35786078 |
| Adresa: | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica n/V |
| Dátum daňovej povinnosti: | 11.9.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.9.2017 |
| Dátum splatnosti: | 2.10.2017 |
| Dátum zaplatenia: | 2.10.2017 |
| Dátum zverejnenia: | 30.10.2017 |
| Cena s DPH: | 3 548,52 EUR |
Previazané dokumenty:
