| Detail |
Faktúra došlá |
254110002 |
18.2.2011 |
Stavebný materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
48,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011022 |
18.2.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000911 |
18.2.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11038 |
18.2.2011 |
Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110129 |
18.2.2011 |
Poplatok za odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 140,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015278 |
18.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610104 |
18.2.2011 |
Pracovné náradie |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000029 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
999,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000036 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 497,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2722968112 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
27,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722968141 |
18.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
18,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011900013 |
18.2.2011 |
Strieška Fastlock Canopy |
Icopal a. s. |
36531740 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/11 |
18.2.2011 |
Skreslenie skutkového stavu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110004 |
18.2.2011 |
Elektroinštalačný materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
248,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300692 |
18.2.2011 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300527 |
18.2.2011 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00077 |
18.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110007 |
18.2.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000054 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
388,88 EUR |
