Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012282 | 20.6.2012 | Mazivá | BERNER, s. r. o | 35602210 | 65,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012283 | 20.6.2012 | Rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 41,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012284 | 20.6.2012 | Prevádzkovanie zariadenia | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 274,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012285 | 20.6.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012288 | 20.6.2012 | Autoservis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 45,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012289 | 20.6.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 751,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012290 | 20.6.2012 | Autopotreby | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 254,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012292 | 20.6.2012 | Servisné práce a doprava | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 508,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012299 | 20.6.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 921,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012264 | 28.6.2012 | Zapožičanie stolov a lavíc | Koník Milan | 8,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012266 | 28.6.2012 | Pristavenie a odvoz VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012267 | 28.6.2012 | Dovoz materiálu | Kovačovic Peter | 17,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012268 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012269 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 549,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012270 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 179,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012271 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012272 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 88,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012273 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Kročianová Anna | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012274 | 28.6.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 23,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012275 | 28.6.2012 | Odvoz odpadu | Lacková Iveta | 6,24 EUR |
