| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191858 |
13.8.2019 |
pneumatiky na traktor |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
692,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
28.11.2014 |
betonáž plochy |
Holbet Ing.- Dušn Holenda |
34553959 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1920678847 |
1.2.2017 |
ochranné sklo, púzdro |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1920708964 |
1.2.2017 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
188,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1921878318 |
25.4.2017 |
tablet na VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192581 |
15.11.2019 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 163,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1926517321 |
15.3.2018 |
Huawei Y7 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193189 |
30.12.2019 |
pneumatiky John Deere |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
2.7.2015 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 063,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1934395453 |
23.9.2019 |
telefon Cat S41 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935325499 |
19.11.2019 |
iPhone 8 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
132,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935325500 |
19.11.2019 |
elektrozariadenie k MT |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1935977675 |
30.12.2019 |
huawei 2019 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199219 |
23.9.2019 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
904,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2 |
5.8.2013 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
14.9.2011 |
Príloha č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 12.1.2009 |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
|
