Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011045 | 21.1.2011 | Členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 332,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011007 | 20.7.2011 | Odvoz stavebného odpadu | Valová Monika | 36,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011009 | 20.7.2011 | Dodávka vody | ZO Šášnatá Jaroslav Filus | 48,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011017 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Podhradský Ján | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011021 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Horňák Michal | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011031 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Horňák Michal | 22,62 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011040 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | P. Stančíková | 8,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011042 | 20.7.2011 | Odpadový šrot | Ondrušik Jozef | 10,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011055 | 20.7.2011 | Odvoz materiálu | Žák Jaroslav, Ing. | 10,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011056 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | Magál Lukáš | 41,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011060 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | p. Železník | 55,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011064 | 20.7.2011 | Dopravná značka | Soviš Milan | 94,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011066 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Sadloň Marek | 60,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011069 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Zelová Ľudmila | 11,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011076 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Ing. Bies Vladimír | 15,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011077 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Vakoš Ján | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011080 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | p. Valenta | 55,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011081 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Dinga Vladimír, Ing. | 46,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011088 | 20.7.2011 | Dovoz zeminy | Pániková Nora | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011099 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Cirkevný zbor ECAV | 60,00 EUR |
