Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024643 | 30.12.2024 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír | 22,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024644 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Hlubocký Miloš | 16,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024645 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Potfajová Elena | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024646 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Adámková Zuzana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024653 | 30.12.2024 | odvoz odpadu VK | Ikáš Dalibor | 100,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024654 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Žgravčáková Anna | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024655 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Nedorostová Erika | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024656 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Kubincová Klaudia | 20,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024658 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Parčiová Zuzana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024659 | 30.12.2024 | spotreba vody | Lehotská Mária | 158,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024660 | 30.12.2024 | spotreba vody | ZO Šášnatá Gajdošík Martin | 176,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024664 | 30.12.2024 | plošina | Hrušovská Simona | 241,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024666 | 30.12.2024 | smetná nádoba | Stančík Jaroslav | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024667 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Hojstrič Peter | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024668 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Durcová Janka | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024681 | 6.1.2025 | smetná nádoba | Jurič Juraj, Ing. | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024690 | 6.1.2025 | odvoz odpadu VK | Čulák Peter | 73,55 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF20241003 | 27.1.2025 | doúčtovanie servisných poplatkov na VO | LED SERVICE, s.r.o. | 1 988,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025006 | 27.1.2025 | navýšenie mýta | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025024 | 27.1.2025 | VO powerbox | LED SERVICE, s.r.o. | 82,55 EUR |
