| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1/16 |
3.2.2016 |
odborná skúška el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
327,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3716 |
13.6.2016 |
dokumentácia el. rozvádzačov |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
195,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116 |
17.6.2016 |
odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
240,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6716 |
1.2.2017 |
revízia VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
190,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3316 |
1.2.2017 |
revízia VO osady |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1117 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3517 |
22.9.2017 |
revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
263,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4717 |
8.12.2017 |
revízia el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
114,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2618 |
29.6.2018 |
odborné prehliadky zaridení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
177,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3919 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020551 |
24.11.2020 |
previdelné odborné prehliadky VO |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
868,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020595 |
30.12.2020 |
pravidelná odborná prehliadka elektrických zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
446,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021118 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020347 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020425 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020493 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020579 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020635 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
