Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014202 | 15.12.2014 | reproduktory na rozlas | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017051 | 10.5.2017 | oprava bezdrôtového rozhlasu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018127 | 26.10.2018 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019053 | 18.7.2019 | reproduktor | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019094 | 15.11.2019 | oprava rozhlasu Papraď, Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019127 | 30.12.2019 | reproduktory | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019125 | 30.12.2019 | ústredňa do Topoleckej | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020174 | 25.5.2020 | reproduktory | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020611 | 30.12.2020 | reproduktoe 15W | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020619 | 30.12.2020 | oprava rozhlasu Papraď | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021064 | 26.2.2021 | reproduktor | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021123 | 25.3.2021 | reproduktor na rozhlas | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021263 | 31.5.2021 | oprava rozhlasu Papraď | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021281 | 31.5.2021 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024874 | 16.12.2024 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 4 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120498 | 23.10.2012 | Kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130442 | 18.12.2013 | kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140298 | 15.4.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800 | 17.10.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
