| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160171 |
21.11.2016 |
ND, opravy na píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
548,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016565 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160215 |
1.2.2017 |
material, naradie, rukavice |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160216 |
1.2.2017 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
25.4.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
135,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170032 |
28.4.2017 |
oprava a ND kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170141 |
31.10.2017 |
servis píly, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
441,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170158 |
30.11.2017 |
servis pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017619 |
15.1.2018 |
za reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180004 |
22.1.2018 |
opravy píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
140,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
8.2.2018 |
ND a servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,00 EUR |
