| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023684 |
4.12.2023 |
sklo dverí na kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
344,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024231 |
22.5.2024 |
sada tesnení |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
230,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024306 |
31.5.2024 |
servis nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 431,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024316 |
3.6.2024 |
puzdra na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
928,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024394 |
22.7.2024 |
stierač |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
122,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024474 |
20.8.2024 |
trubka hydraulická |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
59,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024872 |
16.12.2024 |
servis nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 437,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025212 |
30.4.2025 |
tesnenie na kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
74,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016133 |
21.4.2016 |
výkon nakladača UNC |
CPP trade s.r.o. |
36621102 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011079 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
METAL SERVIS Recycling s. r. o. |
36622630 |
361,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160278 |
13.6.2016 |
ND na kosačku |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020180 |
25.5.2020 |
svetlo koncové |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
36646601 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022640 |
22.11.2022 |
úradná skúška technických tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022652 |
22.11.2022 |
opakovaná úradná skúška tlakových zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015057 |
12.3.2015 |
použitie plošiny |
OXYMAT Slovskia s.r.o. |
36668311 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102529533 |
30.6.2016 |
el. energia Jarmok 2016 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102702248 |
10.8.2017 |
el.energia jarmok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
154,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102870985 |
29.6.2018 |
spotreba el. na jARMOKU |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
106,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
15.11.2021 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
