| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024509 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024516 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024571 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
166,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024576 |
11.11.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024629 |
30.12.2024 |
odobratie odpadu papier mix |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024637 |
30.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024693 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024698 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025032 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
198,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025040 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025084 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025089 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025135 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025146 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120021 |
17.8.2012 |
Telekomunikačný materiál |
FAFY s.r.o |
36796662 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
19.12.2013 |
kábel |
FAFY s.r.o |
36796662 |
194,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014039 |
17.10.2014 |
elektronický zámok |
FAFY s.r.o |
36796662 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
17.8.2015 |
prepojenie telef. linky |
FAFY s.r.o |
36796662 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018013 |
25.4.2018 |
oprava domového vrátnika |
FAFY s.r.o |
36796662 |
148,68 EUR |
