| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
15.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
675,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190008 |
15.11.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
152,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190011 |
30.12.2019 |
servisy defektu kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
126,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020239 |
25.6.2020 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
521,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020664 |
31.12.2020 |
opravy a výmeny pneu na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
292,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021435 |
25.8.2021 |
servis pneu: fabia, berlingo, kosačky,trafik |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021824 |
3.1.2022 |
výmena kolies, opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022292 |
28.7.2022 |
oprava defektu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022789 |
9.1.2023 |
oprava defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023286 |
30.5.2023 |
oprava a výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
131,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023752 |
18.12.2023 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
389,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024086 |
1.3.2024 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024326 |
3.6.2024 |
výmena kolies, opravy pneum. |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
379,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024929 |
27.12.2024 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
711,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
22.4.2016 |
montáž regálov do archívu |
Gavač Miroslav |
41379535 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100002 |
16.11.2016 |
práce nakladačom, úprava terénu Palčekové |
Nemec Vladimír |
41380916 |
425,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023543 |
25.10.2023 |
valel do tlačiarne |
Jaroslav Adamec |
41596404 |
20,90 EUR |
