| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014575 |
12.1.2015 |
odovz odpadu |
Haruštiaková |
|
23,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2021092 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Haruštiakova Jarmila |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016013 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Haruštisk Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016476 |
22.11.2016 |
tienidlo svietidla verejneho osvetlenia |
Harvan Filip |
|
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140151 |
18.2.2014 |
oprava prevodovky |
Harvis s.r.o. |
31410081 |
705,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022117 |
22.3.2022 |
odvoz odpadu |
Haverová Anna |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
21.4.2016 |
dovoz materiálu |
Helebrant Ján |
|
2,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018283 |
31.7.2018 |
odvoz odpadu |
Helebrant Ján |
|
4,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/2024 |
13.11.2024 |
nákup ojazdeného vozidla - dodávka Ford tranzit |
Helena Uhlíková |
|
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023011 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
HELICOP s.r.o. |
47555866 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160058 |
22.11.2016 |
samozberný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
566,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170115 |
27.9.2018 |
zametací mechanický stroj pre zberný dvor |
Helper a partner s.r.o. |
|
537,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170252 |
26.4.2019 |
ND na ručný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170266 |
16.7.2019 |
lavé kolo - dobropis |
Helper a partner s.r.o. |
|
-84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016209 |
14.6.2016 |
dovoz dreva |
Herák Jozef |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017267 |
30.6.2017 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018186 |
25.6.2018 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019557 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021319 |
27.7.2021 |
dovoz materiálu |
Herák Miroslav |
|
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015259 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
14,20 EUR |
