Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021357 | 22.7.2021 | hadica | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021531 | 14.10.2021 | hadica | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 31,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014297 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | Hadvig | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014048 | 21.2.2014 | odvoz odpadu | Hageová | 11,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024597 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Hageova Diana | 45,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111138 | 2.9.2011 | Dopravné značenie | Hakom s. r. o. | 36000124 | 4 211,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 1.7.2011 | Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. | 36000124 | 4 211,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120249 | 9.3.2012 | Upínacia svorka | Hakom s. r. o. | 36000124 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201328 | 31.10.2013 | Dodávka PD, DZ a retarderu | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132158 | 7.1.2014 | spomalovací retardér | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132267 | 16.1.2014 | dopravné zrkadlo | Hakom s. r. o. | 36000124 | 362,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201423 | 20.1.2015 | Dodávka dopravného značenia | Hakom s. r. o. | 36000124 | 1 252,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150092 | 9.2.2015 | dopravné značky | Hakom s. r. o. | 36000124 | 1 252,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20162780 | 21.2.2017 | projekt priechod pre chodcov | Hakom s. r. o. | 36000124 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016475 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Halák | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020371 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Halák Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021619 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Halák Vladimír | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019458 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Halík Vladimír | 49,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021449 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Halinár Juraj, MUDr. | 7,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021543 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Halinár Juraj, MUDr. | 36,34 EUR |
