| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900011 |
26.4.2019 |
ložiská, vrtáky, guferá, spony |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900016 |
15.7.2019 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
66,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900027 |
24.9.2019 |
ND, skrutky, podložky, ložisko |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
143,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015062 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015253 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012128 |
18.4.2012 |
Dovoz zeminy |
Himler Peter |
|
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014081 |
27.3.2014 |
oprava svietidla |
Hinko Martin |
|
136,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700197 |
22.9.2017 |
držiak na VO |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025168 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu |
Hladik Matúš |
|
46,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012246 |
12.6.2012 |
Kosenie samozbernou kosačkou ISEKI |
Hladký Július |
|
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013257 |
1.7.2013 |
kosenie samozbernou kosačkou |
Hladký Július |
|
220,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014269 |
1.7.2014 |
kosenie |
Hladký Július |
|
191,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016417 |
26.10.2016 |
použitie plošiny |
Hletko Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015305 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Hletková |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014322 |
21.7.2014 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
19,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015205 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015282 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
