Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6800000435 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 684,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000445 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17003766 | 12.1.2018 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 3 107,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412702324 | 5.10.2012 | Oprava bubna | METALEX, a.s. | 36196622 | 143,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413700145 | 20.2.2013 | Tabula | METALEX, a.s. | 36196622 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413701119 | 27.5.2013 | materiál | METALEX, a.s. | 36196622 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024477 | 20.8.2024 | ZŤP zámok | METALIA a.s. | 31379486 | 493,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO-2061/2012 | 12.7.2012 | Súčiastky | METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 34143955 | 74,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680156267 | 1.2.2019 | systém mewa - utierky | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 13,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680158277 | 13.3.2019 | čistiace utierky | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 53,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8680160185 | 26.4.2019 | čistiace utierky a rohože | MEWA TEXTIL SERVIS | 35850647 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012424 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Mgr. Chmúrová Anna | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013158 | 22.5.2013 | Dovoz materiálu | Mgr. Igor Gašparík | 17,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015087 | 26.3.2015 | použitie plošiny | MGREEN s.r.o. | 46557083 | 92,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010077214 | 15.4.2014 | akumulátor na fermentor | MICRONIX s.r.o. | 31643761 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015519 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Mihálik Ivan | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020011 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021008 | 18.1.2021 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022008 | 1.2.2022 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | vf2023636 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 8,25 EUR |
