Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025348 | 1.8.2025 | odvoz odpadu | Michal Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024353 | 20.8.2024 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022169 | 28.4.2022 | predaj smetnej nádoby | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025189 | 9.6.2025 | smetná nádoba predaj | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6120905 | 16.11.2012 | Maják, hasiaci prístroj | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 251,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130692 | 16.8.2013 | pneumatiky | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 959,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201319 | 30.9.2013 | Dodávka pneumatík - celoročný dezén - 6 ks
Rozmer 11,00 x R20 |
Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6171027 | 25.8.2017 | pneumatiky na traktor a ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021502 | 14.10.2021 | ND multicar | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 155,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022123 | 23.3.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022175 | 29.4.2022 | ND na opravy | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 79,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022379 | 29.7.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019432 | 21.10.2019 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00077 | 18.2.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa-11-00096 | 25.2.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 240,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00122 | 18.3.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00143 | 18.3.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 126,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00196 | 12.4.2011 | Servis tlačiarne | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00263 | 15.7.2011 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA-12-00005 | 17.1.2012 | HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 75,50 EUR |
