| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024579 |
6.9.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024590 |
6.9.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024648 |
8.10.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024651 |
8.10.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024768 |
18.11.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024841 |
16.12.2024 |
servis a PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
827,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024842 |
16.12.2024 |
server HPE 800W |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
6 784,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024871 |
16.12.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024930 |
30.12.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
54,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025002 |
27.1.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025061 |
24.2.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025062 |
24.2.2025 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
314,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025113 |
17.3.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025103 |
24.3.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
387,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025179 |
25.4.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025194 |
30.4.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016510 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Michalcová |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021511 |
28.10.2021 |
dovoz materiálu |
Michalcová Božena |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023170 |
18.5.2023 |
dovoz materiálu |
Michalcová Božena |
|
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013497 |
10.12.2013 |
odvoz odpadu |
Michalcová Daniela |
|
6,64 EUR |
