| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023403 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu |
MUDr. Roháčková |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020445 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
MUDr.. Halinár Juraj |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015121 |
20.4.2015 |
plošina |
Mudranincová Renáta |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022509 |
25.8.2022 |
opravarenská sada bŕzd |
MulTicarTeam s.r.o. |
52127591 |
119,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013273 |
8.7.2013 |
smeťová nádoba |
Mumin Reshiti |
46894934 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014280 |
14.7.2014 |
výlep plagátov |
Múzeum slovenských národných rád |
00164721 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150096 |
1.7.2015 |
batéria na Trafik |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021321 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
|
131,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022453 |
1.8.2022 |
stolík kancelársky |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023241 |
12.6.2023 |
odvoz odpadu |
Nábytok a doplnky s.r.o. |
46183191 |
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019154 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
395,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019430 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019519 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012190 |
16.5.2012 |
Dovoz štrku |
NAĎ Michal |
|
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023353 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018353 |
24.8.2018 |
uloženie odpadu |
Naď Miroslav, Ing. |
|
72,78 EUR |
