| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018300 |
23.8.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019313 |
19.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
220,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024047 |
19.2.2024 |
použitie plošiny pri oprave VO |
Obec Hrachovište |
00311626 |
258,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012094 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Obec Hrašné |
00311634 |
165,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
2.2.2015 |
Zmluva o dotriedení separovaného odpadu |
Obec Hrašné |
00311634 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022200 |
20.5.2022 |
separácia plastov |
Obec Hrašné |
00311634 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013356 |
27.8.2013 |
dovoz, odvoz a zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
15.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
17.7.2019 |
dovoz lisu |
obec Kostolné |
00311707 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019386 |
20.8.2019 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
447,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022494 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023439 |
26.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Kostolné |
00311707 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024413 |
17.9.2024 |
dovoz a zapožičanie stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
540,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014194 |
26.5.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014207 |
26.5.2014 |
zber sklenených črepov |
Obec Lubina |
00311731 |
178,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014274 |
7.7.2014 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
72,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014371 |
19.8.2014 |
predajné stánky |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
