Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025095 | 17.3.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025096 | 24.2.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025152 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025153 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025154 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025155 | 25.4.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025156 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025157 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025158 | 25.4.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025216 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025217 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025218 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025219 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025220 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025221 | 22.5.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025222 | 22.5.2025 | internet ZD | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014261 | 1.7.2014 | odvoz piesku veľkoplošným kontajnerom | Oravec Martin - Gravel | 41377877 | 106,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015496 | 19.11.2015 | uloženie odpadu | Orechovský Ján | 11,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019118 | 29.4.2019 | uloženie odpadu | Orechovský Ján | 5,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110232 | 15.7.2011 | Elektródy | Orechovský Štefan - O plus O | 30034787 | 150,49 EUR |
