| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025023 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 584,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025041 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025075 |
13.3.2025 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 379,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025091 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025070 |
24.2.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025088 |
17.3.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025109 |
24.3.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025114 |
26.3.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025163 |
29.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025165 |
29.4.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025174 |
29.4.2025 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 480,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025205 |
30.4.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025120 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 582,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025148 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025180 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
746,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025226 |
23.5.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025247 |
23.5.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020563 |
24.11.2020 |
spracovanie tatrapack |
PRG Recycling Germany GmbH |
25154 |
327,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016531 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016545 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
30,89 EUR |
