Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020226 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Radočák Pavol | 23,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020521 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Radočák Pavol | 27,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017075 | 28.4.2017 | makrolife 6mm | Radoslav Martoš - PP prodikt | 46204792 | 119,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 19.7.2019 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 35,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022263 | 20.5.2022 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 43,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012492 | 9.10.2012 | Uloženie odpadu v separačnom stredisku | Radotherm Radoslav Macejka | 40273873 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018446 | 21.11.2018 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 29,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019609 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 5,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022172 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 34,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022767 | 1.2.2023 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023495 | 16.10.2023 | úložné za odpad | Ragan Martin | 51,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023567 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 52,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017018 | 23.2.2017 | uloženie odpadu | Rais Mário | 97,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020021 | 19.2.2020 | uloženie odpadu | Rais Mário | 10,19 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020698 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Rais Mário | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013156 | 22.5.2013 | Odvoz bioodpadu | Rajtarová | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016236 | 15.6.2016 | odvoz bioodpadu | Rajtarová Božena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023382 | 28.8.2023 | odvoz bioodpadu | Rakúzová Mária | 11,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6 | 15.7.2019 | klinec k obrubníkom | RAMI SERVIS | 52061825 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018400355 | 1.6.2018 | zapožičanie oplotenia na Dubník | RAMIRENT spol. s r.o. | 17321484 | 25,20 EUR |
