| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024209 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025034 |
17.2.2025 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020173 |
25.5.2020 |
prístup na web stránku relia.sk |
RELIA, s.r.o. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100320 |
4.4.2012 |
PVC doska, plast - šedý |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
111,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101342 |
25.1.2013 |
Sveteľná reťaz a napájacia sada |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
64,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100938 |
24.10.2013 |
ND na verejné osvetlenie |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101162 |
18.12.2013 |
reťaz |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101187 |
18.12.2013 |
elektro súčiastky |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
141,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100813 |
22.9.2014 |
el.skriňa, Drg.dolina |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
79,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100801 |
22.9.2014 |
el. skriňa VO |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
79,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101167 |
29.12.2014 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023770 |
8.1.2024 |
PVC doska |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
94,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
11.4.2023 |
Bimetalový vpychovací teplomer |
Remart, s.r.o. |
36 331 848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023215 |
12.5.2023 |
teplomer bimetalový |
REMART, s.r.o. |
36331848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018464 |
23.11.2018 |
odvoz odpadu |
Repčíková Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300241 |
25.9.2013 |
pretláčacie práce -Dubník |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
442,57 EUR |
