Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020485 | 27.10.2020 | alkoholová dezinfekcia | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021788 | 3.1.2022 | antigénový test | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 288,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022301 | 27.6.2022 | značka ZŤP | Rojko Milan | 80,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019419 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Rojková Anna | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012174 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Rojková Gizela | 16,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015513 | 1.12.2015 | odvoz odpadu | Rojková Gizela | 44,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021189 | 21.5.2021 | použitie plošiny | Rojková Gizela | 32,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022211 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Rojková Gizela | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023631 | 27.11.2023 | výkon plošiny | Rojková Gizela | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024533 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Rojková Gizela | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017307 | 31.7.2017 | odvoz odpadu | Rojková Jarmila | 22,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017094 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 26,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021165 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020378 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Rojková Zdena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017358 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Rojková Zdenka | 33,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024546 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Rojková Zdenka | 21,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/11 | 15.7.2011 | Zimná údržba komunikácií | Roman Dekány | 34548009 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013308 | 31.7.2013 | dovoz materiálu | Roman Dekány | 34548009 | 33,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015288 | 10.8.2015 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016308 | 14.7.2016 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 18,00 EUR |
