| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024528 |
9.9.2024 |
olej VZ |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
154,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024554 |
1.10.2024 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
533,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024850 |
16.12.2024 |
oleje a mazivá |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 414,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023082 |
6.7.2023 |
mazací tuk LI 2 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160309 |
30.6.2016 |
tekutá guma |
SLOVEKO s.r.o. |
17085918 |
584,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
10.11.2021 |
Hodnotenie stability drevín zvukovým tomografom |
Slovenská akadémia vied |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023280 |
30.5.2023 |
overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
591,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
18.3.2025 |
Overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160345 |
13.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
174,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160406 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160456 |
30.6.2016 |
zásypový materiál |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
692,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023018 |
9.3.2023 |
viaczložkové hnojivo na cibuľoviny |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023131 |
18.4.2023 |
minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024747 |
4.11.2024 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
2 264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025131 |
26.3.2025 |
hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
87,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023503 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. |
50458663 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301888484 |
18.1.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
